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2020年新浦京澳门娱乐软件部门预算公开表

时间:2020/2/7 14:08:01
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附件1


部门收支预算总体情况表



单位:万元
收                入
支                出
项        目2020年预算项        目2020年预算
一、一般公共预算1,855.22一、基本支出1,716.22
二、政府性基金预算
人员支出1,430.14
三、财政专户管理的事业收入
公用支出286.08
四、事业收入(含批准留用)
二、项目支出3,731.00
五、事业单位经营收入120.00部门专项3,731.00
六、上级补助收入1,772.00发展经费
七、附属单位上缴收入
基建项目
八、历年结余
三、事业单位经营支出
九、其他收入1,700.00四、市对区转移支付支出
十、其他资金














收    入    总    计5,447.22支    出    总    计5,447.22


附件2











部门收入预算总体情况表












单位:万元
单位编码单位名称合计资    金    来    源








一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理的事业收入事业收入(含批准留用)事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入历年结余其他收入其他资金
12345678910111213

合计5,447.221,855.22


120.001,772.00

1,700.00
211001福建省厦门市新浦京澳门娱乐app本部2,513.89693.89


120.00


1,700.00
211002厦门市新浦京图书馆801.82801.82








211003陈嘉庚纪念馆2,131.51359.51



1,772.00



附件3




部门支出预算总体情况表





单位:万元
科目编码支出功能分类科目基本支出项目支出事业单位经营支出市对区转移支付支出

合计1,716.223,731.00

211澳门新浦新京1,716.223,731.00

207学问旅游体育与传媒支出1,519.563,731.00

20701学问和旅游601.65139.00

2070104图书馆601.65139.00

20702文物335.681,772.00

2070205博物馆335.681,772.00

20799其他学问旅游体育与传媒支出582.231,820.00

2079999其他学问旅游体育与传媒支出582.231,820.00

208社会保障和就业支出166.54


20805行政事业单位养老支出166.54


2080502事业单位离退休75.91


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.50


2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.13


210卫生健康支出30.12


21011行政事业单位医疗30.12


2101102事业单位医疗30.12


附件4


财政拨款收支预算总体情况表



单位:万元
收                入
支                出
项        目2020年预算项        目2020年预算
一、一般公共预算1,855.22一、基本支出1,716.22
二、政府性基金预算
人员支出1,430.14


公用支出286.08


二、项目支出139.00


部门专项139.00


发展经费


基建项目


三、市对区转移支付支出




































收    入    总    计1,855.22支    出    总    计1,855.22
附件5



一般公共预算支出情况表




单位:万元
科目编码支出功能分类科目2020年预算

小计基本支出项目支出

合计1,855.221,716.22139.00
211澳门新浦新京1,855.221,716.22139.00
207学问旅游体育与传媒支出1,658.561,519.56139.00
20701学问和旅游740.65601.65139.00
2070104图书馆740.65601.65139.00
20702文物335.68335.68
2070205博物馆335.68335.68
20799其他学问旅游体育与传媒支出582.23582.23
2079999其他学问旅游体育与传媒支出582.23582.23
208社会保障和就业支出166.54166.54
20805行政事业单位养老支出166.54166.54
2080502事业单位离退休75.9175.91
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.5077.50
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.1313.13
210卫生健康支出30.1230.12
21011行政事业单位医疗30.1230.12
2101102事业单位医疗30.1230.12
附件6

一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)


单位:万元
基本支出政府预算经济分类科目2020年预算
合计
1,716.22
人员支出工资福利支出1,347.15
人员支出社会福利和救助2.98
人员支出其他对个人和家庭补助80.01
公用支出商品和服务支出280.28
公用支出资本性支出(一)5.80
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
项目2020年预算
合计8.03
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费5.02
3、公务用车费3.01
其中:(1)公务用车运行维护费3.01
(2)公务用车购置费
附件8



政府性基金预算支出情况表




单位:万元
科目编码支出功能分类科目2020年预算

小计基本支出项目支出





附件9






市对区转移支付支出预算表







单位:万元
单位编码单位名称功能科目编码功能科目名称资金性质转移支付类型转移支付项目名称2020年预算








附件10







部门整体支出绩效目标表
(2020年度)








单位:万元
单位名称福建省厦门市新浦京澳门娱乐app
预算金额
(万元)
支出结构资金总额其中:财政资金投入计划
(分季度)
支出结构资金总额其中:财政资金投入计划
(分季度)
人员支出1,430.141,430.14第一季度25%,第二季度25%,
第三季度25%,第四季度25%。
基建项目


公用支出286.08286.08第一季度25%,第二季度25%,
第三季度25%,第四季度25%。
事业单位经营支出


部门专项3,731.00139.00第一季度25%,第二季度25%,
第三季度25%,第四季度25%。
市对区转移支付支出


发展经费


合计


绩效目标年度工作任务绩效指标目标值(量化)涉及项目涉及财政资金备注
遵承陈嘉庚先生遗愿,继承、管理和拓展嘉庚先生的遗业及其创办的学问教育和其他公益事业鳌园参观人数≥190万人次1.嘉庚遗业管理及运行项目1798万元;2.嘉庚精神对外联络项目13万元;              3.资助公益事业建设及相关活动9万元。
其他资金
爱国主义教育基地及嘉庚精神宣传推广等主题活动场次≥140场
参观人员满意度85%
负责全面展示陈嘉庚先生生平事迹、面向社会弘扬陈嘉庚精神陈嘉庚纪念馆参观人数≥150万人次纪念馆日常运营业务费1772万元。
其他资金
组织嘉庚精神宣传纪念活动场次≥600场
参观人员满意度95%
新浦京图书馆运营成人图书馆藏量≥6000册图书馆专项业务费139万元139
少儿图书馆藏量≥5400册
地方文献馆藏量≥40种
读者活动场次≥144场
常识讲座场次≥12场
附件11



XXXXX项目绩效目标表
(2020年) 
项目名称
实施期限
实施单位
主管部门
总目标1、
2、
3、
投入目标预算资金万元其中:
财政拨款数
万元
资金使用范围
资金投入计划
绩效指标指标类别具体指 标目标值
产出指标1

……

效益指标1

……





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